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北京首都农业集团有限公司所属事业单位2015年部门预算说明
发布时间:2015-03-04


 一、基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  北京首都农业集团有限公司所属事业单位分别为北京市SPF猪育种管理中心和北京三元集团畜牧兽医总站,其中SPF猪育种管理中心为差额事业单位,主要负责SPF猪的繁育和养殖;畜牧兽医总站为自收自支事业单位,主要负责对集团牛、猪疫病的检疫和防治。

  (二)人员构成情况
  本公司所属事业单位事业编制35人,实际35人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)14人。
  离退休人员1人,其中:退休1人。

  (三)本预算年度的主要工作任务
  2015年本公司所属事业单位将继续深入探索、研究SPF猪在我国的生长规律,熟化和推广SPF技术,完善我国SPF猪技术体系,保持SPF猪群高度健康状态,推广应用于大规模生产,为首都乃至全国猪病净化及品种改良工作做出应有贡献;并加强动物疫情疫病防控、监测、研究、管理。

二、收入预算说明
  2015年收入预算1,891.286万元,比2014年1,893.5416万元降低2.2556万元,降幅0.12%。其中:2015年财政拨款843.786万元,比2014年942.0416万元降低98.2556万元,降幅10.43%;2015年经营收入1,047.5万元,比2014年951.5万元增加96万元,增幅10.09%。

三、支出预算说明
  2015年支出预算1,891.286万元,比2014年1,893.5416万元降低2.2556万元,降幅0.12%。
  (一)2015年基本支出预算 323.888763万元,比2014年327.355392万元减少3.466629万元,降幅1.06 %。
  (二)2015年项目支出预算601.26万元,比2014年694.09万元降低92.83万元,降幅13.37%。本公司所属事业单位本年项目支出用于SPF猪饲养费和动物疫病防控项目,本年支出降低主要原因是上年度有污水设备改造项目,本年没有该项目支出。
  (三)事业单位经营支出为966.137237万元,比2014年872.096208万元增加94.041029万元,增幅10.78%,增长主要原因是饲养SPF猪种群数量增长及饲喂成本上涨。        

               

        2015年北京首都农业集团有限公司所属事业单位收支预算总表01.xls

        2015年北京首都农业集团有限公司所属事业单位财政拨款基本支出经济分类预算表02.xls

        2015年北京首都农业集团有限公司所属事业单位财政拨款基本支出经济分类预算表03.xls

        2015年北京首都农业集团有限公司所属事业单位项目支出预算表04.xls

 


北京首都农业集团有限公司所属事业单位
2015年2月28日