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北京首都农业集团有限公司所属事业单位2016年部门预算说明
发布时间:2016-03-03


一、基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  北京首都农业集团有限公司所属事业单位(以下简称本公司)是北京市国有资产监督管理委员会直接监督管理的大型国有独资企业,是首都重要的农副产品生产加工基地,担负稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务北京市民生活重要职责,是北京市属最大农业产业集团企业。本公司包括北京SPF猪育种管理中心差额事业单位、北京三元集团畜牧兽医总站自收自支事业单位和北京首都农业集团有限公司(本级)三家单位。
  
  (二)人员构成情况
  本公司事业单位事业编制35人,实际35人。聘用人员(其他聘用人员--临时工)26人。
  离退休人员1人,其中:退休1人。

  二、2016年收入及预支出总体情况
  (一)预算收入说明
  2016年收入预算24,023.36万元,比2015年14,384.43万元增加9,638.93万元,增幅67.01%。其中:
  1.2016年财政拨款22,477.76万元,比2015年13,329.68万元增加9,148.08万元,增幅68.63%。增加原因主要一是本公司负担北京市平原造林、绿化隔离带和绿色通道生态林用地及管护任务增多,使得该项预算收入增加1,186.22万元;二是市政府把北京市双河农场(黑龙江省甘南县)列入北京市粮食基地建设范畴,明确双河农场的发展目标是建设成“三个基地”,即北京的重要商品粮应急供应保障基地,北京绿色、安全、有机农产品生产特供基地,北京现代农业示范基地,其辖区面积58万亩,以种植业为主,为了更好更快的发挥其产粮性能,故此增加其基本农田改造费用3,500.00万元;三是为响应国家京津冀协同发展政策,增加本公司所属河北省有关企业产业升级改造及科研投入3,303.01万元。
  2.2016年经营收入1,545.60万元,比2015年1,047.50万元增加498.10万元,增幅47.55%。增加主要原因是北京SPF猪育种管理中心和北京三元集团畜牧兽医总站开展养猪和兽药等自营业务增长所致。
  
  (二)支出预算说明
  2016年支出预算24,023.36万元,比2015年14,384.43万元增加9,638.93万元,增幅67.01%。其中:
  1.2016年基本支出预算 257.06万元,比2015年323.89万元减少66.83万元,降幅20.63 %。产生差异的原因主要是北京SPF猪育种管理中心是差额拨款事业单位,其财政拨款负担外的支出本年度预算纳入经营支出,扣除此因素,两年基本持平。
  2.2016年项目支出预算22,220.70万元,比2015年13,094.40万元增加9,126.30万元,增幅69.70%。增加主要原因同上述预算收入增长相同。
  3.2016年经营支出为1,545.60万元,比2015年1,047.50万元增加498.10万元,增幅47.55%。增加主要原因是饲养培育SPF猪种群数量增长造成饲喂成本上涨以及兽药等产品销量和价格提升所致。      
   
  三、2016年预算主要支出情况 
  本公司继续发挥首都“菜篮子、米袋子、奶瓶子”的职责,着力发展以现代农牧业、食品加工业和物产物流业融合发展的都市型农业,示范带领北京及周边现代农业发展、增加农民就业、带动农民致富。为此,本公司预算支出主要集中在所属产业设备设施更新换代升级,农业科研,动物疫情疫病防控、监测、研究、管理,以及平原造林、绿化隔离带和绿色通道生态林用地及管护等项目支出。在预算执行年度,本公司将严格按照预算执行,保质保量如期完成设备设施升级改造、绿化及有关科研等任务。
   
  四、2016年部门政府采购预算说明 
  本公司政府采购服务预算15.55万元,其中公务用车运行维护费9.65万元,会议费3.40万元,培训费2.00万元,印刷费0.50万元。

北京首都农业集团有限公司所属事业单位
2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

  一、“三公”经费的单位范围
  北京首都农业集团有限公司所属事业单位出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京SPF猪育种管理中心1家。

  二、“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2016年“三公”经费财政拨款预算10.17万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算减少0.80万元。其中:
  1.因公出国(境)费用:本单位无出国(境)经费。  
  2.公务接待费: 2016年预算数0.52万元,比2015年预算数0.72万元减少0.20万元。本单位继续加强公务接待费审批管理,严格控制公务接待数量和标准,使公务接待费相应减少。
  3.公务用车购置和运行维护费:2016年预算数9.65万元,比2015年预算数10.25万元减少0.60万元。其中:两年预算均无公务用车购置费;公务用车运行维护费2016年预算数9.65万元,其中,公务用车燃油6.00万元,公务用车维修0.60万元,公务用车保险1.80万元,其他1.25万元。公务用车运行维护费2016年比2015年预算数减少0.60万元。减少主要原因是落实中央及我市厉行勤俭节约的工作要求,加强公务用车的管理,使公务用车燃油费用有所下降。

 

       1、北京首都农业集团有限公司所属事业单位收支预算总表(预算01表).xls

       2、北京首都农业集团有限公司所属事业单位财政拨款支出预算表(预算02表).xls

       3、北京首都农业集团有限公司所属事业单位财政拨款基本支出经济分类预算表(预算03表).xls

       4、北京首都农业集团有限公司所属事业单位项目收支预算表(预算04表).xls

       5、北京首都农业集团有限公司所属事业单位三公经费财政拨款预算表(预算05表).xls

       6、北京首都农业集团有限公司所属事业单位部门支出绩效目标表(预算06表).xls