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北京首都农业集团有限公司所属事业单位2015年度部门决算说明
发布时间:2016-08-25

一、部门基本情况
  (一)部门职责
  北京首都农业集团有限公司所属事业单位(以下简称本公司)是北京市国有资产监督管理委员会直接监督管理的大型国有独资企业,是首都重要的农副产品生产加工基地,担负稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务北京市民生活重要职责,是北京市属最大农业产业集团企业。

  (二)部门决算单位构成
  本公司包括北京SPF猪育种管理中心差额事业单位、北京三元集团畜牧兽医总站自收自支事业单位和北京首都农业集团有限公司(本级)三家单位。
  
二、2015年收入支出决算总体情况说明 
  2015年度收入总计20,148.41万元,其中:本年收入20,148.41万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入18,005.00万元,占收入合计的89.36%;上级补助收入0万元,占收入合计的0.00 %;事业收入0万元,占收入合计的0.00%;经营收入2,143.41万元,占收入合计的10.64%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的 0.00%;其他收入 0万元,占收入合计的0.00%。

  2015年度本年支出合计20,090.12万元,其中:基本支出283.78万元,占支出合计的1.41%;项目支出17,720.82    万元,占支出合计的88.21%;上缴上级支出0 万元,占支出合计的0.00%;经营支出2,085.52万元,占支出合计的10.38%;对附属单位补助支出0 万元,占支出合计的0.00 %。  
2015年结余分配60.66万元,年末结转和结余-481.02万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2015年度一般公共预算财政拨款支出18,004.60万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出2.01万元,占本年财政支出0.01%;科学技术支出460.00万元,占本年财政拨款支出2.55%;社会保障和就业支出1.48万元,占本年财政拨款支出0.01%;农林水支出17,541.11万元,占本年财政拨款支出97.43%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“教育支出”2015年度决算2.01万元,同2015年年初预算持平。其中:“进修及培训”2015年度决算2.01万元,同2015年年初预算持平。
  2.“科学技术支出”2015年度决算460.00万元,同2015年年初预算持平。其中:“其他科学技术支出”2015年度决算460.00万元,同2015年年初预算持平。
  3.“社会保障和就业支出”2015年度决算1.48万元,同2015年年初预算持平。其中:“行政事业单位离退休”2015年度决算1.48万元,同2015年年初预算持平。
  4.“农林水支出”2015年度决算17,541.11万元,比2015年年初预算增加4,674.92万元,增长36.33%。其中:

  “农业”2015年度决算8,074.43万元,比2015年年初预算增加3,141.08万元,增长63.67%。主要原因:市政府把北京市双河农场(黑龙江省甘南县)列入北京市粮食基地建设范畴,明确双河农场的发展目标是建设成“三个基地”,即北京的重要商品粮应急供应保障基地,北京绿色、安全、有机农产品生产特供基地,北京现代农业示范基地,其辖区面积58万亩,以种植业为主,为了更好更快的发挥其产粮性能,故此增加其基本农田改造费用2,550.00万元、万吨饲料厂建设费用365.23万元、水稻良种繁育体系建设费用180.00万元。

  “林业”2015年度决算3,172.44万元,比2015年年初预算增加1,173.84万元,增长58.73%。主要原因:本公司负担北京市平原造林、绿化隔离带和绿色通道生态林用地及管护任务增多,使得该项支出增加1,173.84万元。

  “农业综合开发”2015年度决算360.00万元,比2015年年初预算增加360.00万元,增长100.00%。主要原因:北京华都峪口禽业有限公司增加农业原材料采购支出,增加贷款贴息支出360.00万元。

  “农村综合改革”2015年度决算5,934.24万元,同2015年年初预算持平。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2015年度本公司无此项支出。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
  2015年本部门使用财政拨款安排基本支283.78万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
  本公司不属于“三公”经费公开范围。


2015年度其他重要事项的情况说明

  一、机关运行经费支出情况
  我公司不属于机关运行经费统计范围。

  二、政府采购支出情况
  我公司2015年政府采购支出为北京SPF猪育种管理中心政府采购支出,总额16.38万元,其中:政府采购服务支出16.38万元。 授予中小企业合同金额7.83万元,占政府采购支出总额的47.8%,其中:授予小微企业合同金额1.32万元,占政府采购支出总额的8.06%。

  三、国有资产占用情况
  固定资产总额3,464.81万元,其中:汽车19辆,418.21万元;单价200万元以上的设备1套,352.10万元。

  四、大额专项资金执行情况
  本公司2015年无此项资金支出。

 

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